北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心2026年预算公开
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1、部门机构设置
北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心成立于1954年,为北京市朝阳区卫生健康委直属公立医疗机构，是北京市医保定点单位，中心一院两址运行，下设4个社区站，设有全科、外科、康复医学科、中医科、体检科、预防保健科、老年科、眼科、妇科、口腔、临终关怀等科室，开设综合病床100张。作为全国第一批挂牌社区医院和北京市首批康复转型的社区卫生服务机构，荣获了“全国百强社区卫生服务中心”、优质服务基层行推荐单位、首都文明单位等多个荣誉称号，连续多年位列朝阳区绩效考核先进队列。
2、部门职责
本单位是“中国社区卫生协会培训基地”，北京市老年友善医院，北京市妇幼和计划免疫双AAA门诊，北京市中医管理局中医科普团队建设单位、朝阳区中医药薪火传承砺剑工程轮训工作站，创建了北京市康复和高血压专病特色科室。承担辖区9.43平方公里，96505人的基本医疗和公共卫生服务工作。
(二)本预算年度的主要工作任务
1.医联体深度合作推进。面对患者日益增长的服务需求与中心技术能力之间的差距，计划深化与上级医疗机构的合作。探索互惠互利的技术交流与资源支持模式，提升服务能力。
2.基本公卫项目质控升级。对基本公共卫生服务逐项梳理，更新指控标准与频次；实行十五日内数据可修改机制，发现问题及时纠正，提升数据准确性；重点加强严重精神障碍患者管理，以提高年度成绩为目标，将工作做实做好。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算19170.57万元，比2025年年初预算数21715.24万元减少2544.67万元，下降11.72%。其中：本年财政拨款收入2743.27万元，比2025年年初预算数2724.52万元增加18.75万元，主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入16427.30万元，比2025年年初预算数18990.73万元减少2563.43万元，主要原因是门诊人次下降和对费用合理化的管理；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算6157.50万元，占总支出预算32.12%，比2025年年初预算数4674.15万元增加1483.35万元，增长31.74%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算13013.07 万元，比2025 年年初预算数17041.10 万元减少4028.03 万元，下降23.64%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，依据2025年度预算执行，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心政府采购预算总额240.15万元。其中:政府采购货物预算240.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆4台；单位价值100万元以上的设备10台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心2026 年部门预算报表